北京朝陽海外學人中心2018年度部門決算

目錄

第一部分 2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算總表

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

七、2018年度財政撥款基本支出經濟分類決算表

八、2018年度“三公”經費財政撥款支出決算表

第二部分 2018年度部門決算說明

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明




第一部分 2018年度部門決算報表

附件1:決算報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

一、部門基本情況

(一)部門職責

1、部門機構設置、職責

機構設置:辦公室、人才開發部、交流培訓部、綜合服務部、信息宣傳部

職責:

① 宣傳國家和北京市關于海外高層次人才工作政策,研究朝陽區社會經濟發展狀況及配合制定海外人才引進的配套政策。

② 在北京海外學人中心指導下,配合組織實施北京市高端人才引進開發等具體事宜以及相關服務工作。

③ 為朝陽區重大項目、重點建設和重要產業發展引進海外高層次人才提供支持。

④ 收集整合區域重大項目信息、海外學人信息和世界500強企業人才信息,圍繞朝陽區功能特點和戰略要求,搭建高端人才的信息平臺,落實相關扶持政策。

⑤ 組織實施區域內海外人才培訓交流活動。

⑥ 組織落實區域內海外高層次人才創業、事業發展、工作生活等配套服務。

2、人員構成情況

北京朝陽海外學人中心部門行政編制0人,實際0人;事業編制13人,實際9人;聘用人員0人。離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

3、本預算年度的主要工作任務

重點為朝陽區引進區域經濟社會發展所需的國際化人才和其他緊缺急需人才。落實好“鳳凰計劃”,做好“鳳凰計劃”評審認定工作;完善相關政策和服務內容,舉辦OTEC海外學人創業大會,積極引進和重點支持海外高層次人,打造具有國際化、區域化和集群化特征的海外高層次人才隊伍,進一步細化工作,產生社會效果,配合中組部、北京市委組織部做好有關高端人才引進開發和政策宣傳工作;構建朝陽海外高層次人才開發平臺、服務平臺和海外學人之家。

(二)部門決算單位構成

北京朝陽海外學人中心為財政補助事業單位-財政全額撥款事業單位的一級預算單位。

二、2018年收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計3,251.063414萬元,其中:本年收入3,250.714530萬元,用事業基金彌補收支差額0.000000萬元,年初結轉和結余0.348884萬元。在本年收入中,財政撥款收入3,170.601557萬元,占收入合計的97.54%;上級補助收入 0.000000萬元,占收入合計的0.00%;事業收入0.000000萬元,占收入合計的0.00%;經營收入0.000000萬元,占收入合計的 0.00%;附屬單位上繳收入0.000000萬元,占收入合計的0.00%;其他收入80.112973萬元,占收入合計的2.46%。

2018年度本年支出合計3,169.635033萬元,其中:基本支出198.903633萬元,占支出合計的6.28%;項目支出 2,970.731400萬元,占支出合計的93.72%; 上繳上級支出0.000000萬元,占支出合計的0.00%;經營支出0.000000萬元,占支出合計的 0.00%;對附屬單位補助支出0.000000萬元,占支出合計的0.00%。

2018年結余分配0.000000萬元,年末結轉和結余81.428381萬元。

與2017年同期對比,本年收入增加245.876996萬元,增幅8.18%,本年支出增加164.981792萬元,增幅5.49%。

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出3,169.635033萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務支出3,114.643692萬元,占本年財政撥款支出98.27%;外交支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;國防支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;公共安全支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;教育支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;科學技術支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;文化體育與傳媒支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;社會保障和就業支出41.321628萬元,占本年財政撥款支出1.30%;醫療衛生與計劃生育支出13.669713萬元,占本年財政撥款支出0.43%;節能環保支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;城鄉社區支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;農林水支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;交通運輸支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;資源勘探信息等支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;商業服務業等支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;金融支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;援助其他地區支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;國土海洋氣象等支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;住房保障支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;糧油物資儲備支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;其他支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;債務還本支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;債務付息支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、 “一般公共服務支出”(類)2018年度決算3,114.643692萬元,比2018年年初預算增加222.133692萬元,增長7.68%。

“人力資源事務”(款)2018年度決算3,114.643692萬元,比2018年年初預算增加222.133692萬元,增長7.68%。 主要原因:主要用于高層次人才評估認定費、海外學人活動經費、海外學人創業服務經費、海外高層次人才庫管理系統建設經費、根據北京市統一政策發放職工工資等海外學人工作經費。

2、“社會保障和就業支出”(類)2018年度決算41.321628萬元,比 2018年年初預算增加21.721628萬元,增長110.82%。

“行政事業單位離退休”(款)2018年度決算23.489228萬元,比2018年年初預算增加3.889228萬元,增長19.84%。主要原因:主要用于根據北京市統一政策發放離退休人員工資、實施養老保險制度由單位繳納的職業年金和基本養老保險費。

“其他社會保障和就業支出”(款)2018年度決算17.832400萬元,比2018年年初預算增加17.832400萬元,增長100.00%。主要原因:主要用于根據北京市統一政策落實職工住房補貼資金支出。

3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2018年度決算 13.669713萬元,比2018年年初預算增加2.299713萬元,增長20.23%。

“行政事業單位醫療”(款)2018年度決算13.669713萬元,比2018年年初預算增加2.299713萬元,增長20.23%。主要原因:主要用于根據北京市統一政策繳納人員醫療保險。

四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0.000000萬元,主要用于以下方面(按大類):社會保障和就業支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;城鄉社區支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%;其他支出0.000000萬元,占本年財政撥款支出0.00%。

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

五、2018年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明

2018年本部門使用財政撥款安排基本支出198.903633萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、維修(護)費、勞務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出。

第三部分2018年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況說明

“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,包括所屬1個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數0.000000萬元,比2018年“三公”經費財政撥款預算0.140000萬元減少0.140000萬元。其中:

1、因公出國(境)費用。2018年決算數0.000000萬元,與2018年預算下達數0.000000萬元持平。

2、公務接待費。2018年決算數0.000000萬元,比2018年年初預算數0.140000萬元減少0.140000萬元。主要原因:嚴格貫徹執行中央八項規定,堅持厲行節約、壓縮公務接待費。公務接待 0批次,公務接待0人次。

3、公務用車購置及運行維護費。2018年決算數0.000000萬元,與2018年年初預算數0.000000萬元持平。其中,公務用車購置費2018年決算數0.000000萬元,與2018年年初預算數0.000000萬元持平。主要原因:嚴格貫徹執行中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》精神,壓縮車輛燃油費、維修費、車輛雜費等車輛運行費用,2018年購置(更新)0輛,車均購置費0.000000萬元。公務用車運行維護費2018年決算數0.000000萬元,與2018年年初預算數0.000000萬元持平,主要原因:嚴格貫徹執行中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》精神,壓縮車輛燃油費、維修費、車輛雜費等車輛運行費用。2018年公務用車保有量0輛,車均運行維護費0.000000萬元。

二、機關運行經費支出情況

2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出,合計0.000000萬元。

三、政府采購支出情況

2018 年北京朝陽海外學人中心政府采購支出總額20.399000萬元,其中:政府采購貨物支出20.399000萬元,政府采購工程支出0.000000萬元,政府采購服務支出0.000000萬元。

四、國有資產占用情況

固定資產總額73.674825萬元,其中:汽車0輛,0.000000萬元;單價在50萬元以上的通用設備0臺(套),0.000000萬元;單價100萬元以上的專用設備0臺(套),0.000000萬元。

五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門2018年度無國有資本經營預算收支。

六、績效評價情況

2018年,北京朝陽海外學人中心對2018年度部門項目支出實施績效評價,評價項目1個,涉及金額2,246萬元。項目實施效果:貫徹落實十八大、十九大精神,做好中央、市、區海外高層次人才工作的政策和措施的宣傳和實施,堅持全球視野、戰略眼光、國際標準、高點定位和首善標準,立足CBD、奧運功能區、中關村朝陽園等重點功能區建設對高端人才的需要,以更積極、更開放、更有效的工作舉措,突出人才引進,充分激發海外人才的創新創造創業活力,促進我區加快形成具有全球競爭力的國際人才集聚優勢,滿足區域經濟社會發展對高層次人才的需求。

2018年共收到“鳳凰計劃”申報信息470條,為2017年申報信息數量的79.5%。通過材料預審、資格審核環節,進入評審認定環節的281條,達到2017年數量的119.6%。2018年新版“鳳凰計劃”網上申報系統上線后,申請信息有效性較2017年提高了20%。第九批“鳳凰計劃”認定戰略科學家1人,創業類海外高層次人才14人,工作類(全職)海外高層次人才17人,青年項目(創業類)11人,青年項目(工作類)16人;資助海外學人初創企業48家;資助11家引進留學人員單位、2家引進海外高層次人才單位。

截止目前,全區共有“鳳凰計劃”海外高層次人才472人,包括“千人計劃”特聘專家150人,“海聚工程”特聘專家198人。

七、政府購買服務財政撥款說明

2018年本部門涉及政府購買服務項目0個,決算金額0.000000萬元。

八、專業名詞解釋

1、“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

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